延安市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门综合预算说明
时间:2019年02月28日 信息来源:本站原创 作者:佚名

       一、部门主要职责及机构设置
      (一)监督市“一府两院”的工作,保证宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;监督县区人大及其常委会;监督市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和市人民代表大会选举产生的省人民代表大会代表。
      (二)讨论、决定本市政治、经济、教育科技、文化、卫生、环境与资源保护、民政等工作的重大事项;根据市人民政府的提议,决定对本市国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
      (三)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市人民政府市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从“一府两院”副职领导中决定代理人选;根据市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的提名,任免“一府两院”国家机关工作人员。
      (四)联系市人大代表和市人大选举的省人大代表及在延全国人大代表;领导或主持本级人大代表的选举;具体组织本市的省人大代表的选举,并补选省人大出缺代表。
      (五)指导本市县区、乡镇人大工作,总结交流本市县区、乡镇人大工作经验,指导本市县区、乡镇人大的换届选举。
      (六)检查督促市“一府两院”办理全国、省、市人大代表议案、建议、批评和意见;接待、受理全国、省、市人大代表和人民群众的来信来访。
      延安市人民代表大会常务委员会,于1997年元月撤地设市而依法成立。
      市人大常委会设八委、两室、一处共11个工作、办事机构,即办公室、研究室、行政处、法制委、财政经济委、监察和司法委、人事代表委、教育科学文化卫生委、环境资源保护委、农业和农村委、社会建设委。除主任、副主任、秘书长、专委外,机关定行政编制38人,事业编制24人。
      二、2019年年度部门工作任务
      2019年市人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委五届六次全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,着力建设全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关,依法行使立法权、决定权、监督权、任免权,不断提升履职实效,努力为延安人民生活得更幸福更美好作出新贡献。
      ——坚定政治立场,提高政治站位。把政治建设摆在首位,组织常委会组成人员和机关党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,结合“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育,领会核心要义,坚定理想信念,砥砺政治品质,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚决落实市委意图,做到市委决策部署到哪里、人大力量就汇集到哪里,市委工作重点指向哪里、人大监督就跟进到哪里,确保市委主张通过法定程序成为人民意愿和共同行动。
      ——发挥主导作用,提升立法质量。坚持党对立法工作的领导,充分发挥人大立法主导作用,坚持科学立法、民主立法、依法立法,做好《延安红色革命遗址保护条例》和大气污染防治相关立法工作,修订完善其他地方性法规。总结立法经验,健全法规起草、论证、协调、审议、表决机制。探索改进规范性文件备案审查工作,提高备案审查及时性。
      ——健全工作机制,科学决议决定。落实讨论决定重大事项制度,主动向市委请示报告,依法就市委建议的重大决策作出决议决定;健全政府重大决策出台向本级人大报告的工作机制,依法决定事关发展全局和群众利益的重大事项,监督促进决议决定落实,确保市委决策与人大决定有机统一、决议决定与发展需要和群众期盼有机统一。
      ——突出工作重点,提升监督实效。紧紧围绕全市转型发展、追赶超越主题,综合运用听取审议报告、执法检查、专题询问、质询、特定问题调查等措施,加强对“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法的监督。持续监督防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治、优化营商环境、苹果产业后整理、国有资产管理、全口径预算决算、民生实事及打击毒品违法犯罪等工作。对乡村振兴战略实施、非公有制经济发展、城市“双修”推进、城市道路交通建设管理、非物质文化遗产保护、文化产业发展及公益诉讼等开展专题调研、依法审议。推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,推进县区预算联网监督工作。
      ——完善工作制度,依法依规任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一,行使任免权与监督权有机结合,落实市委人事安排意图,任免国家机关工作人员。建立国家机关工作人员履职档案,完善任前调查了解、任后履职评议机制,监督促进国家机关工作人员忠实维护宪法权威,认真履行法定职责,自觉接受人民监督。
      ——加强代表工作,发挥主体作用。落实代表工作制度,加强代表活动阵地建设,指导代表小组开展活动,夯实代表工作基础;改进代表议案、建议督办工作,开展办理工作第三方评估,提升代表建议办理实效;评选先进市人大代表小组和优秀市人大代表,发挥典型示范带动作用。强化服务保障,深化“两个联系”,为市人大代表配备法律顾问,组织开展集中视察、专题调研、执法检查,保障代表知情知政。
      ——高标准严要求,加强自身建设。坚持党的领导,全面加强常委会及机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。深化学习教育,开展精准培训,坚持学用结合,做到知行合一。弘扬宪法精神,专题调研先学法,执法检查必培训,运用法治思维和法治方式推进工作,做到依法履职。牢记初心使命,聚焦民生福祉,主动履职尽责,做到为民务实。弘扬新风正气,践行“三严三实”,持续正风肃纪,做到忠诚清廉。加强理论研究,挖掘整理延安时期民主政治建设史料,弘扬优良传统。正确处理立法与执法、监督与支持、继承与创新的关系,推动人大工作与时俱进。
      三、部门预算单位构成
      纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

延安市人民代表大会常务委员会办公室

2

延安市人大车队

3

延安市人大老干部管理所

      四、部门人员情况说明
      示例:截止2018年底,本部门人员编制62人,其中行政编制38人、事业编制24人;实有人员73人,其中行政51人、事业22人。单位管理的离退休人员40人。

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      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
      截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。
      六、部门预算绩效目标说明
      2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1636.40万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元。绩效目标表已公开。
      2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。
      2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。
      七、2019年部门预算收支说明
      (一)收支预算总体情况。
      2019年本部门预算收入2050.46万元,其中一般公共预算拨款收入1636.40万元、上年结转414.06万元,2019年本部门预算收入较上年增加259.19万元,主要原因是2018年底拨入的2017年度目标责任考核奖未及时发放,造成2018年底结转过大;2019年本部门预算支出2050.46万元,其中一般公共预算拨款支出1636.40万元,2019年本部门预算支出较上年增加259.19万元,主要原因同上。
      (二)财政拨款收支情况。
      2019年本部门财政拨款收入2050.46万元,其中一般公共预算拨款收入1636.40万元、上年结转414.06万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加259.19万元,主要原因是2018年底拨入的2017年度目标责任考核奖未及时发放,造成2018年底结转过大;2019年本部门财政拨款支出2050.46万元,其中一般公共预算拨款支出1636.40万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加259.19万元,主要原因同上。
      (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
      2019年本部门一般公共预算拨款支出1463.28万元,较上年增加20.51万元,主要原因是新调入人员造成人员经费增加。
      2.支出按功能科目分类的明细情况。
      (1)行政运行(2010101)1463.28万元,其中人员经费支出768.95万元,公用经费支出296.33万元,较上年增加20.51万元,主要原因同上。
      (2)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)173.12万元,较上年增加173.12万元,主要原因是统计口径造成。
      3、支出按经济科目分类的明细情况
      (1)按照部门预算支出经济分类
      2019年本部门一般公共预算支出1636.40万元,其中:
      工资福利支出(301)942.07万元,较上年增加30.90万元,主要原因是新增人员调入和工资的正常升级晋档;
      商品和服务支出(302)694.33万元,较上年减少10.39万元,主要原因是厉行节约,严格控制支出;
      对个人和家庭的补助支出(303)0.48万元,较上年增加0.48万元,主要原因是将原商品服务支出的福利费调整到对个人和家庭补助支出。
      (2)按照政府预算支出经济分类
      2019年本部门一般公共预算支出1636.40万元,其中:
      机关工资福利支出(501)942.07万元,较上年增加30.90万元,主要原因是新增人员调入和工资的正常升级晋档;
      机关商品和服务支出(502)694.33万元,较上年减少10.39万元,主要原因是厉行节约,严格控制支出;
      机关对个人和家庭的补助0.48万元,较上年增加0.48万元,主要原因是将原商品服务支出的福利费调整到对个人和家庭补助支出。
      (四)政府性基金预算支出情况。
      2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
      (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
      2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
      (六)“三公”经费等预算情况。
      2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57万元,与上年持平。其中:因公出国经费0万元,与上年持平,因2018年和2019年本部门无出国(境)费用;公务接待费0万元,与上年持平,因2018年与2019无公务接待费,因2018年与2019年无经费预算,主要原因是我单位积极落实中央八项规定精神,厉行节约,无公务接待预算支出;公务用车运行维护费57万元,与上年持平,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,2019年无公务用车购置经费预算。
      2019年本部门一般公共预算会议费预算支出9万元,较上年减少1万元,减少的主要原因是厉行节约,严格控制会议规模。
      2019年本部门一般公共预算培训费预算支出3.40万元,较上年减少11.60万元,减少的主要原因同上。
      (七)机关运行经费安排情况。
      本部门2019年机关运行经费预算安排693.85万元,较上年减少10.87万元,主要原因是压缩行政运行费用。
      (八)政府采购情况。
      2019年本部门政府采购预算共169万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算169万元、政府采购工程类预算0万元。
      八、专业名词解释
      1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2.人大事务:指反映各级人民代表大会的支出。

1_附件2:延安市人大2019年部门预算公开模板表格.xlsx